令和元年度予算 法人運営拠点区分　資金収支予算 (自)平成31年4月1日 (至）平成32年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 　身体障害者福祉事業収入 3,150,000 3,421,122 マイナス 271,122 　　事業収入 1,450,000 1,661,122 マイナス 211,122 　　点訳等制作収入 1,000,000 1,211,122 マイナス 211,122 　　受入負担金収入 450,000 450,000 0 　その他の事業収入 1,700,000 1,760,000 マイナス 60,000 　　補助金事業収入 529,000 589,000 マイナス 60,000 　　受託事業収入 1,171,000 1,171,000 0 　経常経費寄附金収入 30,000 145,904 マイナス 115,904 　受取利息配当金収入 9,015 12,177 マイナス 3,162 　その他の収入 233,900 249,701 マイナス 15,801 　　雑収入 233,900 249,701 マイナス 15,801 　　　雑収入 233,900 249,701 マイナス 15,801 事業活動収入計 3,422,915 3,828,904 マイナス 405,989 支出 　人件費支出 40,000 35,000 5,000 　　職員給料支出 40,000 35,000 5,000 　事業費支出 1,655,200 1,740,340 マイナス 85,140 　　水道光熱費支出 3,000 1,729 1,271 　　消耗器具備品費支出 260,000 173,041 86,959 　　保険料支出 200 13,186 マイナス 12,986 　　賃借料支出 134,000 298,090 マイナス 164,090 　　教育指導費支出 50,000 48,800 1,200 　　車輌費支出 2,000 0 2,000 　　委託事業費支出 1,171,000 1,171,000 0 　　雑支出 35,000 34,494 506 　事務費支出 2,370,540 1,949,477 421,063 　　旅費交通費支出 960,000 688,520 271,480 　　事務消耗品費支出 78,000 68,494 9,506 　　印刷製本費支出 89,000 73,620 15,380 　　修繕費支出 50,000 3,380 46,620 　　通信運搬費支出 196,000 166,089 29,911 　　広報費支出 4,000 4,000 0 　　業務委託費支出 213,000 204,384 8,616 　　　手話通訳委託費支出 40,000 18,000 22,000 　　　要約筆記委託費支出 30,000 32,160 マイナス 2,160 　　　その他の委託費支出 143,000 154,224 マイナス 11,224 　　手数料支出 15,540 16,072 マイナス 532 　　賃借料支出 6,000 5,378 622 　　土地・建物賃借料支出 151,000 150,638 362 　　租税公課支出 5,000 2,600 2,400 　　諸会費支出 330,000 296,350 33,650 　　共益費 270,000 269,952 48 　　雑支出 3,000 0 3,000 　　　雑支出 3,000 0 3,000 事業活動支出計 4,065,740 3,724,817 340,923 事業活動資金収支差額 マイナス 642,825 104,087 マイナス 746,912 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 　固定資産除却・廃棄支出 0 32,400,000 マイナス 32,400,000 　　建物除却・廃棄支出（基本） 0 32,400,000 マイナス 32,400,000 施設整備等支出計 0 32,400,000 マイナス 32,400,000 施設整備等資金収支差額 0 マイナス 32,400,000 32,400,000 その他の活動による収支 収入 　積立資産取崩収入 0 2,105,843 マイナス 2,105,843 　 修繕・備品等積立金取崩収入 0 2,105,843 マイナス 2,105,843 　事業区分間繰入金収入 1,264,972 1,264,972 0 　 サービス区分間繰入金収入 468,540 3,741,153 マイナス 3,272,613 その他の活動収入計 1,733,512 7,111,968 マイナス 5,378,456 支出 　サービス区分間繰入金支出 468,540 3,741,153 マイナス 3,272,613 　　その他の活動支出計 468,540 3,741,153 マイナス 3,272,613 その他の活動資金収支差額 1,264,972 3,370,815 マイナス 2,105,843 当期資金収支差額合計 622,147 マイナス 28,925,098 29,547,245 前期末支払資金残高 12,312,598 41,237,696 マイナス 28,925,098 当期末支払資金残高 12,934,745 12,312,598 622,147 点字図書館拠点区分　資金収支予算 (自)平成31年4月1日 (至）平成32年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 　身体障害者福祉事業収入 40,578,000 40,578,000 0 　　その他の事業収入 40,578,000 40,578,000 0 　　　指定管理受託事業収入 40,578,000 40,578,000 0 　受取利息配当金収入 40 53 マイナス 13 　その他の収入 25,960 19,324 6,636 　　雑収入 25,960 19,324 6,636 　　　雑収入 25,960 19,324 6,636 事業活動収入計 40,604,000 40,597,377 6,623 支出 　人件費支出 26,936,960 26,840,614 96,346 　　職員給料支出 15,506,640 15,355,440 151,200 　　職員賞与支出 5,206,520 5,361,040 マイナス 154,520 　　非常勤職員給与支出 1,962,000 1,912,680 49,320 　　退職給付支出 907,500 906,500 1,000 　　法定福利費支出 3,354,300 3,304,954 49,346 　事業費支出 6,171,120 6,787,853 マイナス 616,733 　　水道光熱費支出 200,000 213,916 マイナス 13,916 　　消耗器具備品費支出 291,520 1,226,875 マイナス 935,355 　　保険料支出 2,600 4,472 マイナス 1,872 　　賃借料支出 352,000 205,212 146,788 　　教育指導費支出 475,000 350,000 125,000 　　車輌費支出 232,000 212,890 19,110 　　委託事業費支出 4,618,000 4,574,488 43,512 　事務費支出 7,495,920 6,968,910 527,010 　　福利厚生費支出 32,200 22,615 9,585 　　旅費交通費支出 742,000 570,980 171,020 　　研修研究費支出 691,000 445,630 245,370 　　事務消耗品費支出 278,000 835,763 マイナス 557,763 　　印刷製本費支出 229,700 213,373 16,327 　　修繕費支出 30,000 0 30,000 　　通信運搬費支出 424,120 468,662 マイナス 44,542 　　会議費支出 10,000 12,355 マイナス 2,355 　　業務委託費支出 326,000 373,852 マイナス 47,852 　　　手話通訳委託費支出 30,000 20,400 9,600 　　　要約筆記委託費支出 6,000 6,000 0 　　　　その他の委託費支出 290,000 347,452 マイナス 57,452 　　手数料支出 49,000 51,046 マイナス 2,046 　　賃借料支出 22,000 21,514 486 　　保守料支出 284,000 289,346 マイナス 5,346 　　諸会費支出 162,500 162,500 0 　　共益費 4,205,400 3,491,800 713,600 　　雑支出 10,000 9,474 526 　　　雑支出 10,000 9,474 526 事業活動支出計 40,604,000 40,597,377 6,623 事業活動資金収支差額 0 0 0 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 その他の活動支出計 0 0 0 その他の活動資金収支差額 0 0 0 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 0 0 0 当期末支払資金残高 0 0 0 聴覚障害者情報センター拠点区分　資金収支予算 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 　身体障害者福祉事業収入 42,146,000 42,235,970 マイナス 89,970 　　事業収入 6,300,000 6,389,970 マイナス 89,970 　　　通訳者派遣事業収入 6,300,000 6,389,970 マイナス 89,970 その他の事業収入 35,846,000 35,846,000 0 　　 受託事業収入 1,505,000 1,505,000 0 　　 指定管理受託事業収入 34,281,000 34,281,000 0 　　 その他の事業収入 60,000 60,000 0 　受取利息配当金収入 0 69 マイナス 69 　その他の収入 20,000 13,770 6,230 　雑収入 20,000 13,770 6,230 　　雑収入 20,000 13,770 6,230 事業活動収入計 42,166,000 42,249,809 マイナス 83,809 支出 　人件費支出 20,600,400 21,214,671 マイナス 614,271 　　職員給料支出 11,740,000 13,021,068 マイナス 1,281,068 　　職員賞与支出 4,010,000 4,561,220 マイナス 551,220 　　非常勤職員給与支出 1,142,400 129,200 1,013,200 　　退職給付支出 763,000 846,500 マイナス 83,500 　　法定福利費支出 2,945,000 2,656,683 288,317 　事業費支出 3,130,000 4,844,542 マイナス 1,714,542 　　水道光熱費支出 250,000 189,340 60,660 　　消耗器具備品費支出 650,000 2,490,391 マイナス 1,840,391 　　保険料支出 80,000 67,700 12,300 　　賃借料支出 50,000 28,261 21,739 　　教育指導費支出 2,000,000 1,973,080 26,920 　　車輌費支出 100,000 95,770 4,230 　事務費支出 18,435,600 16,989,375 1,446,225 　　福利厚生費支出 71,000 43,374 27,626 　 職員被服費支出 80,000 16,632 63,368 　　旅費交通費支出 1,354,000 1,359,540 マイナス 5,540 　　研修研究費支出 3,064,000 1,815,800 1,248,200 　　事務消耗品費支出 481,000 422,448 58,552 　　印刷製本費支出 224,000 171,424 52,576 　　修繕費支出 200,000 25,120 174,880 　　通信運搬費支出 712,000 658,938 53,062 　　会議費支出 600,000 300,000 300,000 　　広報費支出 10,000 10,000 0 　　業務委託費支出 6,346,000 6,431,584 マイナス 85,584 　　　通訳派遣委託費支出 5,826,000 5,754,084 71,916 　　　手話通訳委託費支出 22,000 37,000 マイナス 15,000 　　　要約筆記委託費支出 298,000 441,780 マイナス 143,780 　　　その他の委託費支出 200,000 198,720 1,280 　　手数料支出 106,000 211,790 マイナス 105,790 　　賃借料支出 25,000 21,514 3,486 　　保守料支出 500,000 315,071 184,929 　　諸会費支出 78,000 77,500 500 　 共益費 4,357,600 5,071,272 マイナス 713,672 　　雑支出 227,000 37,368 189,632 　　　雑支出 227,000 37,368 189,632 事業活動支出計 42,166,000 43,048,588 マイナス 882,588 事業活動資金収支差額 0 マイナス 798,779 798,779 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 サービス区分間繰入金収入 81,942 マイナス 81,942 その他の活動収入計 0 81,942 マイナス 81,942 支出 サービス区分間繰入金支出 81,942 マイナス 81,942 その他の活動支出計 0 81,942 マイナス 81,942 その他の活動資金収支差額 0 0 0 当期資金収支差額合計 0 マイナス 798,779 798,779 前期末支払資金残高 798,779 マイナス 798,779 当期末支払資金残高 0 0 0 駐車場拠点区分　資金収支予算 (自）平成31年4月1日 (至）平成32年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 　事業収入 1,320,000 1,320,000 0 　　駐車場収入 1,320,000 1,320,000 0 　受取利息配当金収入 30 30 0 事業活動収入計 1,320,030 1,320,030 0 支出 　事務費支出 55,058 55,058 0 　　業務委託費支出 49,680 49,680 0 　　　その他の委託費支出 49,680 49,680 0 　賃借料支出 5,378 5,378 0 事業活動支出計 55,058 55,058 0 事業活動資金収支差額 1,264,972 1,264,972 0 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 事業区分間繰入金支出 1,264,972 1,264,972 0 その他の活動支出計 1,264,972 1,264,972 0 その他の活動資金収支差額 マイナス 1,264,972 マイナス 1,264,972 0 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0