平成30年度予算 法人運営拠点区分　資金収支予算 (自)平成30年4月1日 (至）平成31年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 10,403,000 11,712,550 マイナス 1,309,550 事業収入 1,000,000 2,049,550 マイナス 1,049,550 点訳等制作収入 1,000,000 2,049,550 マイナス 1,049,550 　その他の事業収入 9,403,000 9,663,000 マイナス 260,000 　　補助金事業収入 599,000 859,000 マイナス 260,000 　　受託事業収入 1,102,000 1,102,000 0 　指定管理受託事業収入 7,702,000 7,702,000 0 経常経費寄附金収入 30,000 1,430,000 マイナス 1,400,000 受取利息配当金収入 12,000 17,874 マイナス 5,874 その他の収入 817,000 291,354 525,646 　雑収入 817,000 291,354 525,646 　　雑収入 817,000 291,354 525,646 事業活動収入計 11,262,000 13,451,778 マイナス 2,189,778 支出 人件費支出 1,728,000 1,249,476 478,524 　職員給料支出 60,000 59,000 1,000 　非常勤職員給与支出 1,668,000 1,020,000 648,000 　法定福利費支出 0 170,476 マイナス 170,476 事業費支出 6,336,640 7,705,167 マイナス 1,368,527 　水道光熱費支出 3,000 376,276 マイナス 373,276 　消耗器具備品費支出 203,200 328,440 マイナス 125,240 　保険料支出 35,980 35,890 90 　賃借料支出 275,000 376,716 マイナス 101,716 　教育指導費支出 74,460 239,744 マイナス 165,284 　車輌費支出 85,000 33,540 51,460 　委託事業費支出 5,620,000 6,268,000 マイナス 648,000 　雑支出 40,000 46,561 マイナス 6,561 事務費支出 3,666,540 5,973,155 マイナス 2,306,615 　福利厚生費支出 0 3,750 マイナス 3,750 　旅費交通費支出 1,534,000 1,370,189 163,811 　事務消耗品費支出 268,080 540,316 マイナス 272,236 　印刷製本費支出 238,000 212,493 25,507 　修繕費支出 50,000 0 50,000 　通信運搬費支出 473,420 432,512 40,908 　会議費支出 20,000 14,740 5,260 　広報費支出 4,000 4,000 0 　業務委託費支出 222,500 1,529,084 マイナス 1,306,584 　　手話通訳委託費支出 60,000 43,487 16,513 　　要約筆記委託費支出 36,000 31,598 4,402 　　その他の委託費支出 126,500 1,453,999 マイナス 1,327,499 　手数料支出 37,540 32,783 4,757 　賃借料支出 6,000 5,378 622 土地・建物賃借料支出 150,000 150,638 マイナス 638 　租税公課支出 5,000 8,450 マイナス 3,450 　保守料支出 45,000 46,655 マイナス 1,655 　諸会費支出 340,000 352,215 マイナス 12,215 共益費 270,000 269,952 48 支払助成金 0 1,000,000 マイナス 1,000,000 　雑支出 3,000 0 3,000 　　雑支出 3,000 0 3,000 事業活動支出計 11,731,180 14,927,798 マイナス 3,196,618 事業活動資金収支差額 マイナス 469,180 マイナス 1,476,020 1,006,840 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 固定資産除却・廃棄支出 32,605,843 0 32,605,843 建物除却・廃棄支出（基本） 32,605,843 0 32,605,843 その他の施設整備等による支出 0 3,700,000 マイナス 3,700,000 施設整備等補助金返還支出 0 3700000 マイナス 3,700,000 施設整備等支出計 32,605,843 3,700,000 28,905,843 施設整備等資金収支差額 マイナス 32,605,843 マイナス 3,700,000 マイナス 28,905,843 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 2,105,843 0 2,105,843 修繕・備品等積立金取崩収入 2,105,843 0 2,105,843 事業区分間繰入金収入 1,264,972 1,264,972 0 サービス区分間繰入金収入 0 4032868 マイナス 4,032,868 その他の活動収入計 3,370,815 5,297,840 マイナス 1,927,025 支出 拠点区分間繰入金支出 500,000 500,000 0 サービス区分間繰入金支出 0 4032868 マイナス 4,032,868 その他の活動支出計 500,000 4,532,868 マイナス 4,032,868 その他の活動資金収支差額 2,870,815 764,972 2,105,843 当期資金収支差額合計 マイナス 30,204,208 マイナス 4,411,048 マイナス 25,793,160 前期末支払資金残高 40,005,454 44,416,502 マイナス 4,411,048 当期末支払資金残高 9,801,246 40,005,454 マイナス 30,204,208 点字図書館拠点区分　資金収支予算 (自)平成30年4月1日 (至）平成31年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 32,876,000 33,112,000 マイナス 236,000 　その他の事業収入 32,876,000 33,112,000 マイナス 236,000 指定管理受託事業収入 32,876,000 33,112,000 マイナス 236,000 受取利息配当金収入 40 44 マイナス 4 その他の収入 25,960 28,956 マイナス 2,996 　雑収入 25,960 28,956 マイナス 2,996 　　雑収入 25,960 28,956 マイナス 2,996 事業活動収入計 32,902,000 33,141,000 マイナス 239,000 支出 人件費支出 24,904,820 25,323,468 マイナス 418,648 　職員給料支出 15,094,440 14,959,440 135,000 　職員賞与支出 5,312,080 5,506,560 マイナス 194,480 　非常勤職員給与支出 372,000 720,000 マイナス 348,000 　退職給付支出 907,500 906,500 1,000 　法定福利費支出 3,218,800 3,230,968 マイナス 12,168 事業費支出 1,515,000 1,362,047 152,953 　水道光熱費支出 200,000 181,933 18,067 　消耗器具備品費支出 435,000 668,020 マイナス 233,020 　賃借料支出 345,000 128,850 216,150 　教育指導費支出 380,000 229,444 150,556 　車輌費支出 55,000 53,800 1,200 　委託事業費支出 100,000 100,000 0 事務費支出 6,982,180 6,955,485 26,695 　福利厚生費支出 32,400 22,157 10,243 　旅費交通費支出 220,000 123,680 96,320 　研修研究費支出 553,000 200,460 352,540 　事務消耗品費支出 219,000 364,851 マイナス 145,851 　印刷製本費支出 112,000 142,056 マイナス 30,056 　修繕費支出 50,000 0 50,000 　通信運搬費支出 240,280 292,563 マイナス 52,283 　業務委託費支出 200,000 205,740 マイナス 5,740 　　その他の委託費支出 200,000 205,740 マイナス 5,740 　手数料支出 24,000 23,900 100 　賃借料支出 22,000 21,514 486 　保守料支出 224,000 237,064 マイナス 13,064 　諸会費支出 152,500 152,500 0 共益費 4,919,000 5,155,000 マイナス 236,000 　雑支出 14,000 14,000 0 　　雑支出 14,000 14,000 0 事業活動支出計 33,402,000 33,641,000 マイナス 239,000 事業活動資金収支差額 マイナス 500,000 マイナス 500,000 0 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 拠点区分間繰入金収入 500,000 500,000 0 その他の活動収入計 500,000 500,000 0 その他の活動支出計 0 0 0 その他の活動資金収支差額 　500,000 500,000 0 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 0 0 0 当期末支払資金残高 0 0 0 聴覚障害者情報センター拠点区分　資金収支予算 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 42,076,000 41,719,425 356,575 　事業収入 6,200,000 6,109,425 90,575 　　通訳者派遣事業収入 6,200,000 6,109,425 90,575 　その他の事業収入 35,876,000 35,610,000 266,000 　　受託事業収入 0 4,760,000 マイナス 4,760,000 　　指定管理受託事業収入 35,786,000 30,790,000 4,996,000 　　その他の事業収入 90,000 60,000 30,000 受取利息配当金収入 0 23 マイナス 23 その他の収入 20,100 20,850 マイナス 750 　雑収入 20,100 20,850 マイナス 750 　　雑収入 20,100 20,850 マイナス 750 事業活動収入計 42,096,100 41,740,298 355,802 支出 人件費支出 22,743,300 22,087,526 655,774 　職員給料支出 13,450,400 13,359,361 91,039 　職員賞与支出 4,942,400 4,928,600 13,800 　非常勤職員給与支出 540,000 64,800 475,200 　退職給付支出 865,500 864,500 1,000 　法定福利費支出 2,945,000 2,870,265 74,735 事業費支出 4,447,100 3,727,566 719,534 　水道光熱費支出 242,000 170,503 71,497 　消耗器具備品費支出 1,801,000 1,666,688 134,312 　保険料支出 58,000 58,000 0 　賃借料支出 77,000 9,331 67,669 　教育指導費支出 2,185,000 1,803,444 381,556 　車輌費支出 84,100 19,600 64,500 事務費支出 15,502,902 15,328,004 174,898 　福利厚生費支出 59,000 52,470 6,530 　旅費交通費支出 1,422,900 1,108,190 314,710 　研修研究費支出 2,181,020 1,789,200 391,820 　事務消耗品費支出 444,900 409,753 35,147 　印刷製本費支出 193,000 307,572 マイナス 114,572 　修繕費支出 264,000 34,404 229,596 　通信運搬費支出 693,600 625,514 68,086 　会議費支出（事務） 410,000 3,888 406,112 　広報費支出 10,000 10,000 0 　業務委託費支出 5,511,100 6,826,302 マイナス 1,315,202 　　通訳派遣委託費支出 4,888,000 6,094,322 マイナス 1,206,322 　　手話通訳委託費支出 60,000 48,000 12,000 　　要約筆記委託費支出 364,300 405,880 マイナス 41,580 　　その他の委託費支出 198,800 278,100 マイナス 79,300 　手数料支出 191,200 171,988 19,212 　賃借料支出 21,500 21,514 マイナス 14 　保守料支出 350,800 462,091 マイナス 111,291 　諸会費支出 77,500 77,500 0 共益費 3,644,000 3,408,072 235,928 　雑支出 28,382 19,546 8,836 　　雑支出 28,382 19,546 8,836 事業活動支出計 42,693,302 41,143,096 1,550,206 事業活動資金収支差額 マイナス 597,202 597,202 マイナス 1,194,404 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 その他の活動支出計 0 0 0 その他の活動資金収支差額 0 0 0 当期資金収支差額合計 マイナス 597,202 597,202 マイナス 1,194,404 前期末支払資金残高 597,202 0 597,202 当期末支払資金残高 0 597,202 マイナス 597,202 駐車場拠点区分　資金収支予算 (自）平成30年4月1日 (至）平成31年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 事業収入 1,320,000 1,320,000 0 　駐車場収入 1,320,000 1,320,000 0 受取利息配当金収入 30 30 0 事業活動収入計 1,320,030 1,320,030 0 支出 事務費支出 55,058 55,058 0 　業務委託費支出 49,680 49,680 0 　　その他の委託費支出 49,680 49,680 0 　賃借料支出 5,378 5,378 0 事業活動支出計 55,058 55,058 0 事業活動資金収支差額 1,264,972 1,264,972 0 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 事業区分間繰入金支出 1,264,972 1,264,972 0 その他の活動支出計 1,264,972 1,264,972 0 その他の活動資金収支差額マイナス 1,264,972 マイナス 1,264,972 0 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0